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大理州總工會2018年度部門決算



時間:?2019-08-08 14:20?來源:?大理州總工會 ?作者:?大理州總工會 ?點擊:?

大理白族自治州總工會部門2018年度部門決算

附件:

大理白族自治州總工會表20190807050416346.xls


   第一部分  大理白族自治州總工會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況


   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表


   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占用情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明


   第五部分  名詞解釋


第一部分  大理白族自治州總工會概況

一、主要職能

(一)主要職能

工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和群眾合法權益的代表者、維護者。根據工會的性質和特點,工會的主要職能是:維護職工的合法利益和民主權利;動員和組織職工積極參加建設和改革,完成經濟和社會發展任務;代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理;教育職工不斷提高思想道德素質和科學文明素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

州總工會性質屬于群團組織。內設機構為6個:辦公室、組織宣傳教育網絡部、勞動和經濟工作部、州級機關工作委員會、法律和維權工作部、財務和資產監督管理部。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,在州委和省總工會的正確領導下,全州工會認真學習貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神以及習近平總書記系列重要講話精神,圍繞中心、服務大局,突出重點、攻堅克難,齊心協力、真抓實干,全面履行工會職責,不斷加強工會自身建設,各項工作取得新進展新成效,為推動大理實現跨越式發展做出了新貢獻。

1.增強政治意識,牢牢把握工會工作正確的政治方向

認真貫徹習近平總書記對大理工作重要指示,團結引領廣大職工堅定不移聽黨話跟黨走,不斷深化社會主義核心價值觀和以職業道德為核心的“四德”教育,開展“中國夢·勞動美”主題教育活動,使職工牢固樹立道路自信、理論自信、制度自信、文化自信的理念,工會干部的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識不斷得到加強,學習能力、工作能力、調查研究能力、處理矛盾能力得到提高。

2.做優“一活動一工程”,進一步提升圍繞中心、服務大局、服務職工的能力

圍繞穩增長、調結構、惠民生工作大局,引導職工樹立“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念,組織25000名職工參加以“踐行新理念,建功‘十三五’”為主題的勞動競賽。

突出維權維穩,進一步落實表達和維護職工合法權益的基本職責。

3.嚴格按照州委、州政府《關于進一步構建和諧勞動關系建設實施意見》,扎實開展和諧勞動關系建設工作,保障職工合法權益。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入大理白族自治州總工會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。本部門決算單位由州總工會單獨構成。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

大理白族自治州總工會部門2018年末實有人員編制12人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人)。

離退休人員9人。其中:離休0人,退休9人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)


第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

大理白族自治州總工會部門2018年度收入合計298.93萬元。其中:財政撥款收入298.93萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,本年收入減少31.23萬元,主要原因是:去年財政補助"五一"勞動表彰大會經費、困難職工幫扶資金、春節走訪慰問經費補助、工會干部培訓10萬元、職工經濟技術創新競賽經費等項目經費,今年財政未給此類項目支出,今年項目支出只有財政及人社局下達2018年人力資源和社會保障專項資金0.73萬元、財政下達小額擔保貸款財政貼息資金和2017年創業擔保貸款貼息13萬元。

二、支出決算情況說明

大理白族自治州總工會部門2018年度支出合計298.93萬元。其中:基本支出285.20萬元,占總支出的95.41%;項目支出13.73萬元,占總支出的4.59%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。各項支出與上年對比,總支出減少31.23萬元。其中,基本支出增加265.63萬元,主要原因是今年基本支出為2018年財政下撥人員經費及部分公用經費;項目支出減少296.86萬元,主要原因是今年項目支出是人力資源和社會保障專項資金、小額擔保貸款財政貼息資金和2017年創業擔保貸款貼息。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障大理白族自治州總工會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出285.20萬元。與上年對比增加265.63萬元,主要原因是今年財政下撥津貼補貼等人員經費支出252.44萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.51%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.49%。
    (二)項目支出情況

2018年度用于保障大理白族自治州總工會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出13.73萬元。與上年對比項目支出減少296.86萬元。減少的主要原因是財政2017年補助"五一"勞動表彰大會經費、用于保障州總工會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出280萬元,即:困難職工幫扶資金、春節走訪慰問經費補助、工會干部培訓、職工經濟技術創新競賽經費的具體項目開支。2018年項目支出情況為財政下撥人力資源和社會保障專項資金、小額擔保貸款財政貼息資金和2017年創業擔保貸款貼息。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

大理白族自治州總工會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出298.93萬元,占本年支出合計的100.00%。2017年一般公共預算財政撥款支出330.16萬元。與上年相比,減少了31.23萬元。減少的原因是今年財政下撥人員經費和部分公用經費、項目減少。  

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出244.83萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.90%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(類)支出27.87萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.32%。主要用于機關事業單位基本養老保險費27.14萬元 、2018年人力資源和社會保障專項資金0.73萬元。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出12.52萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.19%。主要用于職工基本醫療保險繳費。

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水(類)支出13.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%。主要用于小額擔保貸款財政貼息資金、2017年創業擔保貸款貼息。

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出0.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于人力資源和社會保障專項資金。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

大理白族自治州總工會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.55萬元,支出決算為7.20萬元,完成預算的282.51%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為6.55萬元,完成預算的344.96%;公務接待費支出決算為0.65萬元,完成預算的100.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是2018年支付了車改前油料費用故公務用車購置及運行費支出增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加7.20萬元。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00萬元,增長/下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加6.55萬元;公務接待費支出決算增加0.65萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2017年由于州級財政對總工會沒有行政經費補助, 也未安排州總工會“三公經費”,州總工會“三公經費”支出由州總工會本級留成經費承擔。因此,州總工會財政撥款決算中的“三公經費”為零,州總工會財政撥款決算無“三公經費”。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出6.55萬元,占90.98%;公務接待費支出0.65萬元,占9.02%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.55萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6.55萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于執行公務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.65萬元。其中:

國內接待費支出0.65萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元)。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

一、機關運行經費支出情況

大理白族自治州總工會部門2018年機關運行經費支出32.76萬元,2017年機關運行經費支出0.54萬元,與上年對比增加32.22萬元。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,大理白族自治州總工會部門資產總額0.00萬元,其中,流動資產0.00萬元,固定資產0.00萬元,(減)累計折舊及減值準備0.00萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00元萬,無形資產0.00萬元,(減)累計攤銷0.00萬元,其其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。

圖片1.png


三、政府采購支出情況

1.2018年度,部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。

2.支持中小企業等政府采購政策的落實情況如下:本年度無此類情況。

四、部門績效自評情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第五部分  名詞解釋

年初預算數:經同級財政部門批復的年初預算數。

財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入:單位取得的未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

基本支出:單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

因公出國(境)費用:填列單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:填列單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車運行維護費:填列單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

公務用車購置:填列公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

流動資產:單位可以在一年內變現或者耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、財政應返還額度、應收款項、預付款項、存貨等,按價值進行反映。

固定資產:單位價值在規定標準以上,使用期限在一年以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產,按原價進行反映。

無形資產:單位持有的、沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產,包括專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術等,按價值進行反映。






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